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Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt eine überplanmäßige Ausgabe bei der Haushaltsstelle 3020.582 002 Events – Veranstaltungskosten Ball der Vereine in Höhe von 4.000,00 EUR.
Die Deckung erfolgt aus der HHSt. 9100-206 000 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft – Zinsen aus Geldanlagen.
Sachdarstellung:
Finanzsituation der beantragenden HHSt.:
Haushaltssoll: 7.000,00 EUR
- Anordnungssoll: 2.471,12 EUR
= Verfügbar: 4.528,88 EUR
Für den Ball der Vereine sind 7.000.00 EUR im Haushalt veranschlagt. Dem gegenüber sehen die Einnahmen einen Betrag von 5.000,00 EUR vor. Das heißt, dass 2.000,00 EUR zur Verfügung stehen.
Aufgrund der guten Beteiligung am Ball im letzten Jahr ging die Kalkulation der Mittel nicht auf. Da 200 Teilnehmer mehr kamen, der Obolus je Teilnehmer 4,00 EUR betrug, ein Menü mit 10,70 EUR veranschlagt war, ergaben sich Mehrkosten in Höhe von 2.140,00 EUR bzw. 1.340,00 EUR. Hinzu kommt, dass die Miete ursprünglich erlassen werden sollte (1.310,80 EUR).
Infolgedessen musste das Budget für 2006 zu Jahresanfang in Anspruch genommen werden. Dadurch sind jetzt noch 4.528,88 EUR verfügbar, denen 5.000,00 EUR geforderte Einnahmen gegenüber stehen, d.h. dass etwa minus 500,00 EUR zur Verfügung stehen.
Bei einer Erhöhung der Teilnehmergebühr auf 10,00 EUR werden gerade einmal die geforderten Einnahmen bedient. Da das Gastronomieunternehmen verständlicherweise eine feststehende Zahl an Essen für die Veranstaltung fordert, muss diese auch finanziell gesichert sein. Über die 10,00 EUR je Teilnehmer ist das der Fall, jedoch muss dieser Betrag zunächst für die Deckung der geforderten Einnahmen verwendet werden.
Unter diesen Umständen ist der Ball der Vereine nicht realisierbar. Eine ÜPL in der beantragten Höhe ist für die Durchführung des traditionellen Balles unumgänglich.
