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Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt den 2. Nachtragshaushaltsplan zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2006 und die sich daraus ergebende 2. Nachtragshaushaltssatzung 2006
Die aufgestellte Satzung sieht vor:
1.1 Verwaltungshaushalt
Erhöhung der Einnahmen um 924.900 EUR auf 14.134.500 EUR
Erhöhung der Ausgaben um 215.900 EUR auf 14.278.400 EUR
1.2 Vermögenshaushalt
Erhöhung der Einnahmen um 182.800 EUR auf 5.752.200 EUR
Erhöhung der Ausgaben um 182.800 EUR auf 5.752.200 EUR
2. Erhöhung bei der Zuführung
vom VermHH an den VerwHH um 35.000 EUR auf 630.600 EUR
3. Verminderung bei der Zuführung
vom VerwHH an den VermHH um 600 EUR auf 515.300 EUR
4. Erhöhung des Kassenkredites um 92.500 EUR auf 1.413.400 EUR
5. Erhöhung der Kreditaufnahme um 6.600 EUR auf 1.626.300 EUR
davon für Umschuldung um 6.600 EUR auf 1.626.300 EUR
6. keine Veränderung bei den Hebesätzen der Grundsteuer A (250 v. H.)
der Grundsteuer B (350 v. H.) der Gewerbesteuer (350 v. H.)
7. keine Veränderung bei der Entnahme aus
der allgemeinen Rücklage (495.600 EUR)
8. keine Veränderung der Verpflichtungsermächtigung (150.000 EUR)
Sachdarstellung:
Auf Grund der erheblichen Veränderungen im Volumen der geplanten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ergibt sich die Notwendigkeit die festgesetzten Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2006 gemäß den im Beschlussvorschlag dargestellten Eckdaten in einem 2. Nachtragshaushalt zu verändern.
Die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2006 weist im Verwaltungshaushalt einen planerischen Fehlbedarf in Höhe von 143.900 EUR auf.
Damit reduziert sich der ausgewiesene Fehlbedarf gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt 2006 erheblich. Das bewirkt unter anderem eine spürbare Entlastung des Haushaltssicherungskonzeptes.
Der wesentliche Grund für die Reduzierung des Fehlbetrages von ursprünglich 852,9 TEUR auf nunmehr 143,9 TEUR ist die Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens um 880 TEUR. Dagegen steht eine Reduzierung der Schlüsselzuweisung um 220 TEUR.
Im Vermögenshaushalt wurden keine neuen wesentlichen Investitionen eingestellt. Die im 1. Nachtragshaushalt 2006 eingestellten Baukosten für die Straße am Flugplatz sind um 50 TEUR erhöht worden.
Die Anlage 1 vermittelt eine Übersicht der mit dem 2. Nachtragshaushalt 2006 vorgesehenen Änderungen.
