öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport, Tourismus, Jugend, Senioren und Soziales | ||||||||
TOP: | Ö 5 | |||||||
Gremium: | Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Tourismus, Jugend, Senioren und Soziales | Beschlussart: | geändert beschlossen | |||||
Datum: | Di, 09.08.2011 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 17:00 - 20:55 | Anlass: | Sitzung | |||||
FB2/089/2011 1. Nachtragshaushaltsplan der Hansestadt Anklam für das Haushaltsjahr 2011 | ||||||||
Status: | öffentlich | Drucksache-Art: | Beschlussvorlage | |||||
Unterzeichner FB/SG: | Herr Dr. Detlef Butzke | |||||||
Federführend: | Fachbereich 2 - Finanzmanagement und Zentrale Dienste | Beteiligt: | Fachbereich 2 - Finanzmanagement und Zentrale Dienste | |||||
Bearbeiter/-in: | Hofmann, Ute | |||||||
Durch Herrn Schröder werden folgende Haushaltsstellen hinterfragt:
HHst 0000-717000 – Zuwendung für gemeinnützigen Zweck
Diese HHst wird durch den Bürgermeister verwaltet.
HHst 2180-544000 – Schulsporthalle Südstadt Wasserkosten
Mehrausgaben 2.100 EUR
Frau Dinse erklärt die nicht nachvollziehbare hohe Nachzahlung vom letzten Jahr. Zwischenzeitlich wurde der Zähler gewechselt. Die Kontrolle der Ablesung erfolgt wöchentlich.
HHst 3020 – Events
Mehrkosten um 6.000 EUR beim Hansefest
Herr Bierwerth informiert, dass für die Absicherung des Hansefestes mehr Geld benötigt wird. Er weist auf die Vorfälle in Duisburg hin.
Wenn das Niveau des Hansefestes beibehalten werden soll, sind weitere finanzielle Mittel erforderlich.
Es wird rege über die Festivitäten „Hansefest“ und „Peenespektakel“ diskutiert.
Herr Dr. Bordel bittet die Zuschüsse für das Theater nicht zu kürzen. Eine Förderung für das „Peenespektakel“ wurde noch nie beantragt. Die Aufteilung der Zuschüsse (Aufgabenbereich: Peenespektakel, Theaterarbeit, Adventsmarktgestaltung, Knabenchor) wurde von der Stadt vorgenommen. Er ist erschüttert über die Kürzung der finanziellen Mittel mitten im Jahr. Die Verträge des Theaters sind für dieses Jahr abgeschlossen und alle Mittel verplant. Das würde bedeuten, ab sofort könnten die Leute nicht bezahlt werden.
Für die Haushaltsplanung und Mittelverteilung für das Jahr 2012 meldet Herr Dr. Bordel Gesprächsbereitschaft an.
Es wird rege über die Verteilung der Zuschüsse diskutiert.
Herr Galander stellt den Antrag, die Haushaltsstelle 3340-717002 – Zuschuss Theaterarbeit – um 29.500 EUR aufzufüllen.
Die Deckung erfolgt aus folgenden Haushaltsstellen:
1. 6300-510003 – Instandhaltung bituminöser Straßen 5.000 EUR
2. 6300-510004 – Instandhaltung Jahresvertrag und 10.000 EUR
sonstige Straßen
3. 6300-510005 – Beschilderung im Stadtgebiet 5.000 EUR
4. 6300-510006 – Reparatur/Reinigung Regeneinläufe 5.000 EUR
5. 6300-510007 – Brückenprüfungen und Reparaturen 4.500 EUR
Zu Nr. 3 meldet Herr Bierwerth Bedenken an.
Über diesen Antrag wird abgestimmt.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: | 4 |
Nein-Stimmen: | 0 |
Enthaltungen: | 2 |
Herr Dr. Bordel bedankt sich für die Unterstützung der finanziellen Mittel zur Förderung des Theaters.
Die Ausschussmitglieder sind sich darin einig, eine Prioritätenliste zur Förderung der Veranstaltungen und der Einrichtungen für 2012 aufzustellen.
18:15 Uhr Herr Dr. Bordel verlässt die Sitzung.
HHst 3300-717000 – Zuschüsse Kulturförderung in Verfügung Kultur- und Sportausschuss
Der HH-Ansatz fällt 2.900 EUR höher aus.
Bei der HHst 4700-717002 - Zuschüsse freier sozialer Aktivitäten – wurde die veranschlagte Summe von 6.000 EUR auf null gesetzt.
Die Haushaltsansätze der HHst 3660-717000 – Zuschüsse Förderung der Volks- und Heimatpflege – und der HHst 4512-717000 – Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung - wurden auf null gesetzt.
Herr Schröder (Verwaltung) erklärt, dass die Mittel der Bezuschussung der freien sozialen Aktivitäten teilweise auf die HHst 3300-717 zur Unterstützung der Kulturförderung umverlagert wurden.
HHst 3300-717004 – Zuschuss Fritz-Reuter-Ensemble
Die Betriebskosten wurden dem Fritz-Reuter-Ensemble erlassen. Im Nachtragshaushalt erfolgt die haushaltstechnische Umsetzung.
HHst 4350 – Obdachlosenhaus
Kürzung um 4.000 EUR
Herr Bierwerth informiert über die Begehung des Obdachlosenheimes durch den Rechnungsprüfungsausschuss. Herr Göritz hat daran teilgenommen. Es wurde ein positives Ergebnis festgestellt.
Die Betreibung des Obdachlosenheimes ist eine Pflichtaufgabe.
Falls die finanziellen Mittel zum Jahresende nicht ausreichen, muss eine ÜPL beantragt werden.
HHst 7911-654100 – Tourismus, Reisekosten Messen/Promotion
Erhöhung um 1.200 EUR
Durch Teilnahme an mehr Messen steigen die Reisekosten.
HHst 7911-661100 – Tourismus, Beiträge (Vereine u. Verbände)
im Nachtragshaushalt 2.000 EUR eingestellt
Diese Summe wird als Beitrag für das Modellvorhaben „Usedom-Rad Fahrradverleih als System im Verbund mit Bahn und Bus“ benötigt.
Standorte in Anklam: - vor Raiffeisenbank am Markt
- Fahrradhandel Prepernau in der Pasewalker Allee
Die Ausschussmitglieder stimmen über die vorliegende Beschlussvorlage mit den Änderungen ab.
Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt den 1. Nachtragshaushaltsplan 2011 der Hansestadt Anklam zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und die sich daraus ergebende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011mit folgender Änderung:
Die Haushaltsstelle 3340-717002 – Zuschuss Theaterarbeit – wird um 29.500 EUR aufgefüllt.
Die Deckung erfolgt aus folgenden Haushaltsstellen:
6300-510003 – Instandhaltung bituminöser Straßen 5.000 EUR
6300-510004 – Instandhaltung Jahresvertrag und 10.000 EUR
sonstige Straßen
6300-510005 – Beschilderung im Stadtgebiet 5.000 EUR
(Aufstellung, Unterhaltung, Reinigung)
6300-510006 – Reparatur/Reinigung Regeneinläufe 5.000 EUR
6300-510007 – Brückenprüfungen und Reparaturen 4.500 EUR
Die Nachtragshaushaltssatzung sieht vor:
1.1 Verwaltungshaushalt |
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Erhöhung der Einnahmen um | 684.300 EUR | auf | 15.793.700 EUR |
Verringerung der Ausgaben um | 295.700 | auf | 16.189.300 EUR |
1.2 Vermögenshaushalt |
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Verringerung der Einnahmen und Ausgaben um | 1.179.800 EUR | auf | 4.195.000 EUR |
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2. Gesamtbetrag der Kredite Verringerung um davon zum Zwecke der Umschuldung um | 431.800 EUR 0 EUR | auf auf | 643.800 EUR 172.600 EUR |
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3. Veränderung der Entnahme aus der |
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allgemeinen Rücklage um | 0 EUR | auf | 199.100 EUR |
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4. Erhöhung des Kassenkredites um | 68.400 EUR | auf | 1.579.300 EUR |
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5. Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen um | 0 EUR | auf | 633.500 EUR |
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6. Keine Veränderung der Hebesätze |
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Grundsteuer A | 250 v.H. |
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Grundsteuer B | 350 v.H. |
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Gewerbesteuer | 350 v.H. |
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Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt den 1. Nachtragshaushaltsplan 2011 der Hansestadt Anklam zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und die sich daraus ergebende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011.
Die Nachtragshaushaltssatzung sieht vor:
1.1 Verwaltungshaushalt |
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Erhöhung der Einnahmen um | 684.300 EUR | auf | 15.793.700 EUR |
Verringerung der Ausgaben um | 295.700 | auf | 16.189.300 EUR |
1.2 Vermögenshaushalt |
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Verringerung der Einnahmen und Ausgaben um | 1.179.800 EUR | auf | 4.195.000 EUR |
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2. Gesamtbetrag der Kredite Verringerung um davon zum Zwecke der Umschuldung um | 431.800 EUR 0 EUR | auf auf | 643.800 EUR 172.600 EUR |
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3. Veränderung der Entnahme aus der |
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allgemeinen Rücklage um | 0 EUR | auf | 199.100 EUR |
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4. Erhöhung des Kassenkredites um | 68.400 EUR | auf | 1.579.300 EUR |
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5. Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen um | 0 EUR | auf | 633.500 EUR |
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6. Keine Veränderung der Hebesätze |
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Grundsteuer A | 250 v.H. |
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Grundsteuer B | 350 v.H. |
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Gewerbesteuer | 350 v.H. |
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Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: | 4 |
Nein-Stimmen: | 0 |
Enthaltungen: | 2 |